為進(jìn)一步規(guī)范公司固定資產(chǎn)管理，防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，提升內(nèi)部控制水平，近期，陜外集團(tuán)止園飯店開展公司固定資產(chǎn)情況內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)。

開展此次專項(xiàng)審計(jì)旨在進(jìn)一步了解公司固定資產(chǎn)現(xiàn)狀、內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況，摸清當(dāng)前固定資產(chǎn)管理中存在的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)以審促改、以改促進(jìn)。審計(jì)采取賬務(wù)查詢和實(shí)物盤點(diǎn)相結(jié)合的方式進(jìn)行，審計(jì)組通過(guò)查驗(yàn)憑證、臺(tái)賬資料和實(shí)地盤點(diǎn)等方式，對(duì)公司近兩年固定資產(chǎn)的增加、減少、信息維護(hù)及賬實(shí)一致性、內(nèi)控制度的完整性等進(jìn)行了逐一審核。

審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)組就內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與各部門進(jìn)行了溝通并交換意見(jiàn)，在防范國(guó)有資產(chǎn)流失、固定資產(chǎn)登記管理、內(nèi)控制度完善及執(zhí)行等方面提出建議，并形成專項(xiàng)內(nèi)審報(bào)告。

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